目录

第一部分  万博体育3.0手机版概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  万博体育3.0手机版概况

一、主要职能

（一）主要职能

万博体育3.0手机版是省州共建的高等院校，其前身是成立于1978年的大理医学院、大理师范高等专科万博体育3.0手机版。2001年两校合并组建成大理学院，2003年获批硕士学位授予单位，2015年更名为万博体育3.0手机版，2021年获批博士学位授予单位。

万博体育3.0手机版主要开展教育教学、万博体育3.0手机版、社会服务和文化传承创新活动。万博体育3.0手机版以全日制本科生教育和研究生教育为主，根据社会需求开展多层次、多形式的成人教育、职业培训教育和终身教育服务；万博体育3.0手机版现设置医学、理学、法学、教育学、文学、管理学、工学、经济学、农学、艺术学等学科门类。万博体育3.0手机版经过44年的办学积淀，已发展成为一所以生物医药、民族文化、生态环境学科为优势，留学生教育为特色的综合大学，是云南省地处非省会城市办学高校中本科办学最早且唯一具有硕士学位授予权和博士学位授予单位，在云南地方高校中的“领头雁”作用和地位日益彰显巩固。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。2022年，在省委省政府的坚强领导下，在省委教育工委、省教育厅、州委州政府的指导关心下，万博体育3.0手机版各项工作有序推进，各项事业取得了长足发展，为促进边疆民族地区经济社会发展做出了积极贡献。2022年主要工作情况如下：

1.加强党的建设，推进全面从严治党向纵深发展。

一是加强政治建设，党的领导坚强有力；二是加强思想建设，思想根基持续筑牢；三是加强组织建设，基层组织力不断增强；四是深入推进党风廉政建设，营造风清气正良好氛围；五是加强制度建设，办学治校水平稳步提升。

2.以党建引领促发展，万博体育3.0手机版各项事业稳步推进。

一是本科专业建设成效明显；二是学科学位点建设有序推进；三是师资队伍结构不断优化；四是科技创新能力持续增强；五是学生教育管理服务能力不断提高；六是对外合作交流有新进展；七是社会服务能力有新提升；八是条件保障水平持续改善；九是常态化疫情防控有力有序。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置49个内设机构，包括：按照限额设定的党政管理机构18个、教辅及附属机构10个、群团组织2个、校属学院及研究院19个，分别是：

18个党政管理机构，分别是：办公室(党委巡察办)、纪检处、组织部、统战部、宣传部、学生处(学生工作部、武装部)、教务处、科学技术处、对外合作交流处、财务处、人事处、审计处、保卫处、研究生处、发展规划处、资产与实验室管理处、基建处、离退休工作处。

10个教辅及附属机构，分别是：教育评估中心(课程中心)、法律事务部、教师发展中心、学生中心(创新创业中心)、新闻中心、图书馆、现代教育技术中心、学报编辑部、资产经营有限责任公司、附属幼儿园。

2个群团组织，分别是：团委、工会(妇联)。

19个校属学院及研究院，分别是：医学部、药学院(昆虫生物医药研究院、药物研究所)、公共卫生学院、农学与生物科学学院(东喜玛拉雅研究院)、文学院、外国语学院、马克思主义学院、标准化学院、法学院、经济与管理学院(经济研究所)、数学与计算机学院、工程学院(天文研究所)、教师教育学院(教育万博体育3.0手机版所)、体育科学学院、艺术学院、国际教育学院、继续教育学院、民族文化研究院、大理研究院。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入万博体育3.0手机版2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为：万博体育3.0手机版。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

万博体育3.0手机版2022年末实有人员编制1497人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制1497人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员1274人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员452人（离休0人，退休452人）。

实有车辆编制21辆，在编实有车辆21辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

万博体育3.0手机版2022年度收入合计742925390.36元。其中：财政拨款收入515442958.25元，占总收入的69.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入173497977.96元（含教育收费，占总收入的23.35%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入53984454.15元，占总收入的7.27%。与上年相比，收入合计增加35684927.39元，增长5.05%。其中：财政拨款收入增加70316430.45元，增长15.80%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少36864653.50元，下降17.52%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加2233150.44元，增长4.32%。主要原因是：①生均财政基本拨款继续增长，较上年度增加34973833.88元；②年内获得的中央支持地方高校改革发展专项、省属公办高校本科生均专项及普通高校学生资助补助较上年增加9462596.57元；③随着万博体育3.0手机版社会服务能力提高，出租收入等其他收入较上年增加2233150.44元。

二、支出决算情况说明

万博体育3.0手机版2022年度支出合计829394327.37元。其中：基本支出524221674.20元，占总支出的63.21%；项目支出305172653.17元，占总支出的36.79%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加62454193.91元，增长8.14%。其中：基本支出增加60240948.81元，增长12.98%；项目支出增加2213245.10元，增长0.73%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：①教育专项债券支出较上年增加45584079.03元，2021年教育专项债券支出1125180.07元；②收入预算较上年增长，本着“量入为出”原则支出预算规模相应增加，其中：专用材料费、成教校外办学点、劳务费等商品和服务支出较上年增加22928727.75元，办公设备购置、专用设备购置及信息网络及软件购置更新等资本性支出18901776.33元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障万博体育3.0手机版正常运转的日常支出524221674.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出366737873.30元，占基本支出的69.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157483800.90元，占基本支出的30.04％。人均工资福利支出220618.22元，人均办公费2898.07元，人均印刷费5381.02元，人均水电费5031.44元，人均专用材料费8204.36元，人均资本性支出8384.19元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障万博体育3.0手机版为完成特定的教学工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出305172653.17元。其中：基本建设类项目支出28406612.34元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.高层次人才特殊生活补贴以及基层人才对口培养支出246247.80元；

2.省教育厅牵头项目2022年人才发展专项、省人力资源社会保障厅牵头项目2022年人才发展专项、省委组织部牵头项目2022年人才发展专项，省属公办高校本科生均专项，本科生、留学生、研究生学生资助补助，中央支持地方高校改革发展专项，万博体育3.0手机版科技成果孵化及创新创业实训基地建设项目专项，高等教育引导性建设，中小学幼儿园教师国家级培训计划专项，单位债务还本等共支出216767255.18元；

3.基础研究计划专项，科技创新基地建设专项，高层次科技人才培养引进专项资金，科技入滇专项等共支出5043653.75元；

4.省博士后定向培养资助和高研班项目专项等共支出513197.65元；

5.中央财政医疗服务与保障能力提升补助，农村订单定向医学生免费培养，卫生健康人才教育培养项目专项等共支出10013039.69元；

6.其他国有土地使用权出让收入安排的支出25880000.00元；

7.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出46709259.10元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

万博体育3.0手机版2022年度一般公共预算财政拨款支出517806550.18元，占本年支出合计的62.43%。与上年相比增加55323614.31元，增长11.96%，主要原因是：①年内收到其他国有土地使用权出让收入安排的支出25880000.00元；②2022年获得的生均财政基本拨款较上年度增加34973833.88元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出246247.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于高层次人才特殊生活补贴以及基层人才对口培养；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出440597993.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.09%。主要用于教育管理事务、高等教育运行、各层次学生奖助学金、中央支持地方高校改革发展专项等；

6.科学技术（类）支出5043653.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于基础研究计划专项、科技创新基地建设以、科技入滇等省级科学技术支出及高层次科技人才培养引进；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出32811715.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于支付2022年机关事业单位基本养老保险及职业年金；

9.卫生健康（类）支出21206939.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于单位在职职工医疗保险和离退休人员的医疗费、农村订单定向医学生免费培养；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出17900000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于单位缴纳2022年住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为410000.00元，支出决算为408289.60元，完成年初预算的99.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算408289.60元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

万博体育3.0手机版2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为410000.00元，支出决算为408289.60元，完成年初预算的99.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为408289.60元，完成年初预算的99.58%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：万博体育3.0手机版严格按照厉行节约的原则管理和使用公车。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加90144.87元，增长28.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加90144.87元，增长28.33%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：万博体育3.0手机版现有的四辆交通车年久失修，为保证职工上下班交通安全，万博体育3.0手机版从“因公出国（境）费用”预算中调剂以用于交通车大修。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于公务用车、校区交通车、维修保障车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

万博体育3.0手机版2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0%，主要原因是：万博体育3.0手机版属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，万博体育3.0手机版资产总额1994582283.71元（资产净值1319049025.39元），其中，流动资产223565529.07元，固定资产1459718109.51元（固定资产净值796870421.45元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程265177525.62元，无形资产39633971.85元（无形资产净值26948401.59元），其他资产6487147.66元（其他资产净值6487147.66元）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9701345.16元，其中固定资产增加9701345.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值9647927.74元，实现资产处置收入9000.00元；出租房屋17389平方米，账面原值1542000.00元，实现资产使用收入10448468.04元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额142462787.00元，其中：政府采购货物支出86441668.00元；政府采购工程支出55124751.00元；政府采购服务支出896368.00元。授予中小企业合同金额30420549.00元，占政府采购支出总额的21.35%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。