第一部分 万博体育3.0手机版2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 万博体育3.0手机版2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

万博体育3.0手机版2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

万博体育3.0手机版是省州共建的高等院校，其前身是成立于1978年的大理医学院、大理师范高等专科万博体育3.0手机版。2001年两校合并组建成大理学院，2003年获批硕士学位授予单位，2015年更名为万博体育3.0手机版，2021年获批博士学位授予单位。

万博体育3.0手机版主要开展教育教学、万博体育3.0手机版、社会服务和文化传承创新活动。万博体育3.0手机版以全日制本科生教育和研究生教育为主，根据社会需求开展多层次、多形式的成人教育、职业培训教育和终身教育服务；万博体育3.0手机版现设置医学、理学、法学、教育学、文学、管理学、工学、经济学、农学、艺术学等学科门类。经过40多年的办学积淀，已发展成为一所以生物医药、民族文化、生态环境学科为优势，留学生教育为特色的综合大学。汇集了国家“万人计划”科技创新领军人才等国家级和省部级高层次人才160余人次。现有“药用特种昆虫开发”国家地方联合工程研究中心等省部级及以上科研平台20余个，省部级创新团队20余个。

（二）机构设置情况

万博体育3.0手机版共设置49个内设机构，包括：按照限额设定的党政管理机构18个、教辅及附属机构10个、万博体育3.0手机版设定校属学院及研究院19个、群团组织2个，分别是：

1.党政管理机构

万博体育3.0手机版按照限额设定党政管理机构18个，机构级别为正处级。分别是:办公室(党委巡察办)、纪检监察处、组织部、统战部、宣传部、学生处(学生工作部、武装部)、教务处、科学技术处、对外合作交流处、财务处、人事处、审计处、保卫处、研究生处、发展规划处、资产与实验室管理处、基建处、离退休工作处。

2.教辅及附属机构

万博体育3.0手机版设定教辅及附属机构10个，分别是教育评估中心(课程中心)、法律事务部、教师发展中心、学生中心(创新创业中心)、新闻中心、图书馆、现代教育技术中心、学报编辑部、资产经营有限责任公司、附属幼儿园。其中，法律事务部、教师发展中心、学生中心(创新创业中心)、新闻中心机构级别为副处级，附属幼儿园为正科级，其余机构级别为正处级。

3.校属学院及研究院

万博体育3.0手机版设定校属学院及研究院19个，分别是:医学部、药学院(昆虫生物医药研究院、药物研究所)、公共卫生学院、农学与生物科学学院(东喜玛拉雅研究院)、文学院、外国语学院、马克思主义学院、法学院、经济与管理学院(经济研究所)、数学与计算机学院、工程学院、教师教育学院(教育万博体育3.0手机版所)、体育科学学院、艺术学院、国际教育学院、继续教育学院、民族文化研究院、大理研究院、天文与信息研究院。

4.群团组织

万博体育3.0手机版设置群团组织2个，机构级别为正处级，分别是:团委、工会(妇联)。

所属单位0个，万博体育3.0手机版无所属单位。

（三）重点工作概述

万博体育3.0手机版以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，进一步结合“三个定位”和“3815”战略发展目标，聚焦万博体育3.0手机版“十四五”发展规划、第三次党代会及教育高质量发展三年行动计划确定的目标任务，着力推进“一引领三融入五突破”，对标对表、突出重点，以点带面、点面结合、寻求突破，奋力推动万博体育3.0手机版高质量内涵式发展。重点做好以下十四个方面的工作：

一是继续坚持以党的政治建设为统领，持续巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，抓实党的创新理论武装，深入学习宣传贯彻好党的二十大精神。严格落实意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态主动权。二是坚持党建引领，加强党建品牌创建培育。三是持续加强干部队伍建设，扎实推进作风革命、效能革命建设。四是坚持全面从严治党，持续深化“清廉万博体育3.0手机版”建设，巩固纪检监察干部队伍教育整顿成果，强化对权力运行的制约与监督。五是抓实学生教育管理服务，深入推进“一站式”学生社区综合管理模式建设，做好省级重点马克思主义学院建设工作，深入推进思想政治工作质量提升工程，着力打造学生思想政治工作精品项目。六是完善学生创新创业工作体系，多措并举促就业。七是持续做好拟新增学位点建设工作，努力实现博士点申报新突破。强化学科特区建设工作，带动万博体育3.0手机版各学科差异化、特色化发展。八是强化本科专业建设，全力推进“增A去D”行动，实施专业动态调整，进一步优化专业结构。九是持续推进一流师资队伍建设，加大公开招聘力度，重点补充急需紧缺专业教师队伍。深化人事制度改革，持续优化绩效分配改革。十是提升科研创新水平，确保科研申报数量，提升科研申报质量，抓实科研成果培育。十一是加强国际合作交流工作，提升留学生培养质量，积极拓展国际交流与合作项目。十二是增强服务社会发展能力，积极拓展校地合作项目，创新开展服务乡村振兴项目。十三是持续完善现代大学制度，提升万博体育3.0手机版治理体系和治理能力现代化水平。十四是持续加强基础设施建设和后勤服务保障水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1,497人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制1,497人。在职实有1,261人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助1,261人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员510人，其中：离休2人，退休508人。

车辆编制21辆，实有车辆21辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入852,792,110.41元，其中：一般公共预算391,992,110.41元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入191,200,000.00元，事业收入40,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入46,000,000.00元，非财政拨款收入183,600,000.00元。

与上年对比增加125,442,844.63元，主要原因分析：一是使用非财政拨款结余资金较上年有大幅度增长；二是事业收入和其他收入较上年都有所增加；三是万博体育3.0手机版研究生规模增长引起一般公共预算较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入391,992,110.41元，其中:本年收入339,794,177.13元，上年结转收入52,197,933.28元。本年收入中，一般公共预算财政拨款339,794,177.13元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少22,957,155.37元，主要原因分析：一是一般公共预算拨款较上年增加22,050,796.37元；二是万博体育3.0手机版加大了财政拨款支付力度，财政结转收入较上年有了较大幅度的减少，2024年上年结转收入为52，197,933.28元，较2023年上年结转收入减少45,007,951.74元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出852,792,110.41元。财政拨款安排支出391,992,110.41元，其中：基本支出339,702,632.09元，与上年对比增加982,696.06元，主要原因分析：随着万博体育3.0手机版的改革发展，人员支出及教学、科研各项工作运转保障类经费也不断随之增加；项目支出52,289,478.32元，与上年对比减少23,939,851.43元，主要原因分析：万博体育3.0手机版已顺利完成3年化债额度，本年度债务化解支出大幅减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-高等教育374,115,786.86元，主要用于万博体育3.0手机版办学相关人员工资、公用经费和项目支出。

科学技术支出-基础研究-专项基础科研143,835.17元，主要用于基础万博体育3.0手机版相关课题支出。

科学技术支出-技术研究与开发-共性技术研究与开发2,000,000.00元，主要用于共性技术研究与开发相关课题支出。

科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出1,079,241.59元，主要用于其他技术研究与开发相关课题支出。

科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划765,071.67元，主要用于重大科技项目和重点研发计划支出。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出50,000.00元，主要用于其他文化和旅游项目支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出2,108,867.44元，主要用于2023年度“兴滇英才支持计划”青年人才专项项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休260,460.00元，主要用于万博体育3.0手机版离退休公用支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6,573,823.91元，主要用于万博体育3.0手机版缴纳职工医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,860,468.18元，主要用于万博体育3.0手机版缴纳公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出408,480.00元，主要用于万博体育3.0手机版缴纳失业保障、生育保障等其他医疗保险费用。

卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出549,836.46元，主要用于省卫生健康委牵头项目2023年高层次人才专项及2023年度名医人才发展专项支出。

节能环保支出-自然生态保护-其他自然生态保护支出76,239.13元，主要用于云南省重点保护有蹄类动物调查和监测项目支出。

五、省对下专项转移支付情况

万博体育3.0手机版列入省对下专项转移支付项目金额0.00元，无转移支付情况。

（一）与中央配套事项

万博体育3.0手机版无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

万博体育3.0手机版无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

万博体育3.0手机版无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，采购预算总额53,043,000.00元，其中：政府采购货物预算44,950,000.00元、政府采购服务预算3,093,000.00元、政府采购工程预算5,000,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

万博体育3.0手机版2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计393,000.00元，较上年减少4,700.00元，下降1.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

万博体育3.0手机版2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变动。

（二）公务接待费

万博体育3.0手机版2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

万博体育3.0手机版2024年公务用车购置及运行维护费为393,000.00元，较上年减少4,700.00元，下降1.18%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费393,000.00元，较上年减少4,700.00元，下降1.18%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为21辆。

减少原因：一是严格落实压缩一般公共预算财政拨款“三公”经费预算要求；二是严格按照厉行节约的原则管理和使用公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年万博体育3.0手机版结合改革发展目标设立万博体育3.0手机版教育收费成本专项资金、万博体育3.0手机版教学科研运行运转专项资金、债务化解支出专项资金及其他人员支出4个项目。项目支出绩效目标按照产出、效益、满意度三类评价指标体系，制定了可量化、易考核的绩效目标，目标涵盖数量、可持续性、服务对象满意度等多方面评价标准，项目绩效指标紧扣万博体育3.0手机版内涵式高质量发展目标及年度工作任务。

（一）万博体育3.0手机版教育收费成本专项资金

万博体育3.0手机版教育收费成本专项2024年绩效目标：一是根据自愿需求情况，为本校师生6,500人、社会考生1,000人提供测试服务等工作；二是根据云南省专业统考工作组织机构及工作职责要求，组织考试工作；三是进一步规范管理，保证普通话测试点设备设施正常运行，不断扩大服务范围；四是持续开展推广普通话工作。

（二）万博体育3.0手机版教学科研运行运转专项资金

万博体育3.0手机版教学科研运行运转专项2024年绩效目标：一是更新和补充正常教学、科研仪器设备；二是瞄准教育高质量发展三年行动年度计划，面向特色学科和优势专业新增教学仪器设备；三是提升校区服务功能，优质馆藏图书不断增加，中外文数据库达到40个左右；四是配置万博体育3.0手机版科技成果孵化及创新创业实训基地部分设备；提升学生教学、科研及实践硬件资源，优化学生活动场地及生活环境。

（三）债务化解支出专项资金

债务化解支出专项绩效目标：一是2024年化解国内银行贷款14,000,000.00元；二是在上级部门核定的银行债务范围内，归还到期银行贷款本息；三是支付教育专项债券利息。

（四）其他人员支出

其他人员支出2024年绩效目标：一是保障万博体育3.0手机版非事业编制人员队伍工资和社会保障支出；二是严格执行工资政策，厉行节约；三是为万博体育3.0手机版教学、科研、管理及各项工作提供人力保障，有效推进万博体育3.0手机版内涵发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

3.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

万博体育3.0手机版2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变动，金额与去年持平，主要原因分析为万博体育3.0手机版为事业单位，所以机关运行经费为0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万博体育3.0手机版资产总额1,345,067,905.66元，其中，流动资产206,832,887.63元，固定资产原值1,511,040,381.35元，固定资产累计折旧703,004,850.95元，固定资产净值808,035,530.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程294,915,741.99元，无形资产原值44,833,971.85元，无形资产累计摊销15,187,221.48元，无形资产净值29,646,750.37元，其他资产5,636,995.27元。与上年相比，本年资产总额增加26,018,880.27元，其中固定资产增加11,165,108.95元。主要原因是万博体育3.0手机版年内继续购置办公设备、专用设备、图书资料等固定资产。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值19,804,848.46元，实现资产处置收入14,000.00元；资产使用收入6,887,950.40元，其中出租资产17,389.00平方米，资产出租收入6,887,950.40元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

（四）其他重要事项情况说明

无。