目 录

第一部分 万博体育3.0手机版概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 万博体育3.0手机版概况

一、主要职能

（一）主要职能

万博体育3.0手机版是省州共建的高等院校，其前身是成立于1978年的大理医学院、大理师范高等专科万博体育3.0手机版。2001年两校合并组建成大理学院，2003年获批硕士学位授予单位，2015年更名为万博体育3.0手机版，2021年获批博士学位授予单位。

万博体育3.0手机版主要开展教育教学、万博体育3.0手机版、社会服务和文化传承创新活动。万博体育3.0手机版以全日制本科生教育和研究生教育为主，根据社会需求开展多层次、多形式的成人教育、职业培训教育和终身教育服务；万博体育3.0手机版现设置医学、理学、法学、教育学、文学、管理学、工学、经济学、农学、艺术学等学科门类。万博体育3.0手机版经过43年的办学积淀，已发展成为一所以生物医药、民族文化、生态环境学科为优势，留学生教育为特色的综合大学，是云南省地处非省会城市办学高校中本科办学最早且唯一具有硕士学位授予权和博士学位授予单位，在云南地方高校中的“领头雁”作用和地位日益彰显巩固。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，万博体育3.0手机版在省委省政府的坚强领导下，在省委教育工委、省教育厅、州委州政府的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻执行党的路线、方针、政策和省委安排部署，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人根本任务，坚持党对万博体育3.0手机版工作的全面领导，以一张蓝图绘到底的精神，以久久为功的耐力和发展创新的改革劲头，紧紧围绕万博体育3.0手机版第二次党代会提出的目标任务，持续实施“人才强校、学术兴校、质量立校、文化铸校、开放活校”战略，努力推进教育思想现代化、管理手段信息化、教育水准国际化，人才培养质量持续提升，科研创新水平显著提高，服务经济社会发展能力明显增强，万博体育3.0手机版内涵发展、特色发展、开放发展再上新台阶，“一流大学、最美校园”建设取得新进展，总体发展态势良好。

2021年主要工作情况如下：1.加强党建工作，推动全面从严治党向纵深发展；2.加强组织建设，提升基层组织力；3.深入推进党风廉政建设，树立良好工作作风；4.加强制度建设，提升办学治校水平；5.一流本科教育成绩显著；6.学科学位点建设取得重大突破；7.科研创新水平进一步提升；8.师资队伍建设稳步发展；9.学生工作取得新成效；10.服务社会发展能力有新提升；11.条件建设有新改善；12.常态化疫情防控工作稳步推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入万博体育3.0手机版部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：万博体育3.0手机版。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

万博体育3.0手机版部门2021年末实有人员编制1497人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制1497人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员1295人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员404人。其中：离休2人，退休402人。

实有车辆编制21辆，在编实有车辆21辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

万博体育3.0手机版没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

万博体育3.0手机版2021年度收入合计70724.04万元。其中：财政拨款收入44512.65万元，占总收入的62.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入21036.26万元（含教育收费17299.31万元），占总收入的29.74%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5175.13万元，占总收入的7.32%。较上年度决算数减少15766.06万元，下降18.23%。主要原因为：①上年成功发行教育专项债券13000万元，②2021年获得的基建项目拨款较上年度减少6560万元。

二、支出决算情况说明

万博体育3.0手机版2021年度支出合计76694.01万元。其中：基本支出46398.07万元，占总支出的60.50％；项目支出30295.94万元，占总支出的39.50％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。较上年度决算数减少4709.47万元，下降5.79%。主要原因为：①上年成功发行教育专项债券并实际支出8216.56万元，2021年支出仅112.52万元；②2021年获得的基建项目拨款减少相应引起支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机构正常运转的日常支出46398.07万元。与上年对比减少4940.26万元，下降9.62%。主要原因：上年支出新特色专科和新建专业建设专项，2021年受收入预算影响生活补助及助学金支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33026.00万元，占基本支出的71.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13372.07万元，占基本支出的28.82％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障万博体育3.0手机版机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30295.94万元。与上年对比增加222.54万元，增长0.74%；主要原因：2021年单位债务还本支出增加。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务支出120.39万元。主要工作：用于2021高层次人才特殊生活补贴以及基层人才对口培养。

2.教育支出28351.65万元。主要工作：省教育厅牵头项目2021年人才发展专项、省人力资源社会保障厅牵头项目2021年人才发展专项、省委组织部牵头项目2021年人才发展专项，省属公办高校本科生均专项，本科生、留学生、研究生学生资助补助，中央支持地方高校改革发展专项，万博体育3.0手机版科技成果孵化及创新创业实训基地建设项目专项，学科建设引导专项，中小学幼儿园教师国家级培训计划专项，单位债务还本。

3.科学技术支出572.14万元。主要工作：基础研究计划专项，科技创新基地建设专项，高层次科技人才培养引进专项资金，科技入滇专项。

4.社会保障和就业支出4万元。主要工作：人才奖励专项。

5.卫生健康支出1135.24万元。主要工作：中央财政医疗服务与保障能力提升补助，农村订单定向医学生免费培养，2021年度医疗卫生事业发展三年行动（第一批）专项，卫生健康人才教育培养项目专项。

6.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出112.52万元。主要工作：支付2021年古城校区图书信息中心跟踪审计费、设计费等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

万博体育3.0手机版部门2021年度一般公共预算财政拨款支出46248.29万元,占本年支出合计的60.30%。与上年对比增加414.90万元，增长0.91%；主要原因：生均拨款方式保障的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出120.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于：2021高层次人才特殊生活补贴以及基层人才对口培养；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出38117.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.42%。主要用于：教育管理事务、高等教育运行、各层次学生奖助学金、中央支持地方高校改革发展专项、中小学幼儿园教师国家级培训计划专项；

6.科学技术（类）支出572.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于：基础研究计划专项、科技创新基地建设以及科技入滇等省级科学技术支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出3463.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于：支付2021年机关事业单位基本养老保险及职业年金；

9.卫生健康（类）支出2148.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于：单位在职职工医疗保险和离退休人员的医疗费、农村订单定向医学生免费培养；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1826.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于：单位缴纳2021年住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

万博体育3.0手机版部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42.50万元，支出决算为31.81万元，完成预算的74.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为31.81万元，完成预算的74.85%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照厉行节约的原则管理和使用公车。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加17.80万元，增长127.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加17.80万元，增长127.09%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：万博体育3.0手机版交通车相关费用2020年列入“其他交通费用”，2021年列入“公务用车购置及运行维护”核算；此外，2021年万博体育3.0手机版调整公务用车运行维护费资金来源。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出31.81万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出31.81万元。其中：公务用车运行维护支出31.81万元，开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出31.81万元。主要用于开展教学、科研管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

万博体育3.0手机版属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，万博体育3.0手机版资产总额128874.42万元。其中，流动资产32566.14万元，固定资产78716.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程14548.57万元，无形资产2269.12万元，其他资产773.68万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7446.31万元，其中固定资产增加1875.39万元。处置房屋建筑物1932.70平方米，账面原值100.22万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值899.58万元，实现资产处置收入1.13万元；出租房屋17389平方米，账面原值1540.20万元，实现资产使用收入1131.01万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3312.07万元。其中：政府采购货物支出3116.90万元；政府采购工程支出36.80万元；政府采购服务支出158.37万元。2021年，授予中小企业合同金额741万元，占政府采购支出总额的22.37%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。